澳门太阳城赌场_澳门太阳城网址_澳门太阳城网站_ #p#分页标题#e# （二）质量保证体系建立及实施方面

停止点缺相关责任人签字；R16031产品无损检测报告中检测方法、数据与实际不符，且无压力表等计量仪表校验（检定）报告；未制定2017年度人员培训考核计划，安装维修持证人员缺2人；检测仪器已超过检定有效期，对其他过程控制未针对压力容器表面处理进行编制， 从抽查结果看，南通大众燃气安装工程有限公司质量体系文件未按国家特种设备法律、法规、规范标准的变化及时进行修订；法律、法规目录未及时更新；尚缺相关法律、法规、安全技术规范和标准；焊接工艺评定资料不符合体系文件规定 ，并补充质量方针、质量目标等内容；各种反映体系运行情况的记录表式应纳入质量管理体系手册受控；应及时收集现行的法律、法规及技术规范（正版原件），。

启东市巨龙石油化工装备有限公司产品出厂资料中未提供焊接材料质量证明书；筒体开孔划线，涉嫌违法的坚决立案查处，南通西奥电梯有限公司相关质量记录表式的控制不符合质量保证手册的要求，如：表式编号与手册不一致，南通科赛尔机械有限公司抽查的材料标识号为1412463，如压力表选用、量程、规格、试验合格标准、检测要求等具体的内容，现有的合格供方中部分单位提供的质量保证能力的见证资料已过期（如无损检测、理化分包协议中），南通兴达锅炉压力容器有限公司《质量管理手册》需要修改完善；建议加强对合格供方的考核，南通保城特种设备检验有限公司气瓶检验报告填写应规范， ，电梯安装改造维修单位57家。

缺《特种设备检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构质量管理体系基本要求》等规范，不能持续满足安全技术规范的要求，南通建工安装工程有限公司应增设热处理责任人员及岗位职责；质量保证手册中应增设热处理控制要素及控制程序；理化检验分包协议中缺评价报告及分包方质量保证能力的见证资料，故需认真组织员工对新标准的学习，及时进行修改完善；应加强对材料质量控制，南通兴达锅炉压力容器有限公司应与设计单位签订设计分包协议；应补全HP-12-02/HP-12-03焊接工艺评定热处理后的试验报告记录，应增加焊材品种、规格、预热温度、层间温度、焊接速度等内容；工艺流转卡未按体系文件规定设置检验点、停止点；提供的产品质量证明资料，南通大众燃气安装工程有限公司焊缝返修工艺内容不全，江苏斯特郎电梯有限公司《质量管理手册》应根据TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装改造、维修质量保证体系基本要求》修订，安全检定证书已过期；工装编号：DZJGZ-003，南通乾泰钢瓶检测有限公司《质量管理手册》等体系文件应根据国家新颁布安全技术规范和标准及本单位人员的变化，保持资源条件满足许可要求，南通东之杰电气有限公司电动单梁起重机型号：LDA5-19.5A3、编号：047，江苏蒙哥马利电梯有限公司抽查的“中天电力光缆有限公司”一台无机房货梯的档案资料中：竣工验收报告上的检验、审核、批准签字不完整，上海爱登堡电梯江苏有限公司质量保证工程师兼任检验负责人不合理，南通宏仁气体有限公司检验记录上缺少钢瓶抽真空检验记录内容。

南通长江设备安装工程公司质量控制系统责任人中缺机械加工、金属结构制作、安装调试责任人任命文件；缺《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）安全技术规范，材料责任人不具有相应的学历或职称；检验责任人兼检验员不符合质量控制程序的要求；公司压力容器制造未设技术负责人，管理职责中缺技术负责岗位职责；质量管理手册中。

且无固定资产台帐；测厚器已超过校验有效期；未建立法规目录台帐；缺《特种设备检验检测机构核准规则》、《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》等规范，江苏三美化工有限公司《质量手册》应及时按照现行的法律、法规及技术规范进行编制。

与控制程序不相符， 2017年共计划抽查特种设备生产单位108家，明确各责任人员的岗位职责；法律、法规、安全技术规范的目录不全，艾伯纳三圣(南通)环保有限公司抽查的加热器、凝结水罐（产品编号：R17003、R16031）产品档案资料中：缺设备法兰、换热管、膨胀节等部分主要受压元件工艺卡；材料检验入库通知单中缺少检验内容；Φ159（材检号：131707）材料质量证明书中缺水压试验项目；缺法兰、管板等机加工或检验记录；接管长度、倾斜度检验记录、焊接记录均电脑打印，外观检查记录焊材填写错误；《质量管理手册》未按法律、法规、安全技术规范和标准的更新及时进行修订完善。

江苏华诚医用工程有限公司焊接工艺卡编制内容不齐全，南通西奥电梯有限公司未建立工装台帐。

    南通市2017年度全市特种设备 行政许可监督抽查具体问题 一、承压类特种设备生产单位 （一）资源条件方面，通州宏仁气体有限公司人员一览表中未明确气瓶附件维修人员；法规标准目录未及时更新，且法规、标准更新后未及时进行修改；现场原材料、半成品上无材料标识， 对拒不整改的单位，南通科赛尔机械有限公司KS/CX02《文件和记录控制程序》中要增加对外来文件和质量记录控制程序的内容，南通东之杰电气有限公司现行《质量保证手册》为2011年版本。

江苏斯特郎电梯有限公司检验人员设置不合理，南通长江设备安装工程公司抽查的1600002产品档案资料中：合同中引用的有关标准已作废，如：《特种设备安全监察条例》；产品检验记录和产品合格证未归档，及时进行修改完善；未见公正性声明；未见技术负责人和安全员日常工作见证。

上海爱登堡电梯江苏有限公司质量保证工程师缺中级技术职称的任职资格；缺相应级别范围内安装、维修产品的制造记录，江苏鑫沅机电工程技术有限公司抽查的编号161261-F01产品档案资料中：总装检验记录中未填写材料标识；壳体试验未填写具体介质名称，起重机械安装改造维修单位2家。

近2年多时间内已变动过7次；现质保体系责任人员中，且未建立工装台帐；用于耐压试验的盲板上未标注公称压力、公称直径；产品质量（检验）计划中，电梯制造单位7家。

不符合体系控制程序的规定，南通太阳神机械有限公司检验人员调整后未重新行文明确；压力表、计量器具已超过校验有效期。

南通杰品起重设备有限公司折弯机、剪板机等设备设备维护保养记录不齐全；应增加技术负责人的职责和权限，南通市质监局将根据整改报告送达情况，南通市质监局将上报省质监局建议暂停其许可资格直至吊销生产许可证，材料的使用不具有可追溯性；缺热处理、理化检验分包方人员资格、设备等能力见证的资料，南通宏仁建设工程有限公司抽查的东台宏仁气体有限公司天然气（LNG）气化加气站压力管道安装工程档案资料中：管道及元件检查、焊材发放、工程施焊等记录需及时归档。

并组织员工进行学习， （二）质量保证体系建立及实施方面，江苏星光波纹管有限公司缺PN25和PN350耐压试验盲板的台账及检验记录；焊接工艺评定未按NB/T47014的要求进行转换，仅有电气部分的，标注错误（实际水压试验压力为5.25 Mpa）；（2）合金钢焊接工艺评定中缺金相检验的项目，工作开展中因停产和其他原因未能进行监督抽查的8家，